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100年1-10月各區分會損益表

 

1001-10月各區分會損益表

 

 

 

 

 

 

 

收 入 項 目 

入會費

33,000

19,000

6,000

20,000

78,000

常年會費

49,500

22,500

13,500

30,000

115,500

會員捐款

748,850

370,060

305,200

451,747

1,875,857

會員服務捐款

176,077

119,040

10,208

73,596

378,921

 

 

黃四明老師捐款

401,500

93,800

82,000

139,700

717,000

張以岳老師捐款

15,800

0

0

0

15,800

洪榮茂老師捐款

0

15,000

0

0

15,000

王久英老師捐款

0

0

0

7,000

7,000

利息收入

78

40

300

137

555

收入小計

1,424,805

639,440

417,208

722,180

3,203,633

收入總計

3,203,633

支 出 項 目 

房屋租金

265,000

17,200

0

205,000

487,200

文具用品

18,390

1,756

2,750

8,768

31,658

印刷費

2,480

0

0

1,175

3,655

旅費

5,245

0

1,080

1,339

7,664

郵電費

17,222

16,689

5,784

11,578

51,273

修繕費

7,000

3,595

0

600

11,195

廣告費

0

0

0

0

0

水電費

16,804

0

0

29,486

46,290

稅捐

0

7,200

0

0

7,200

展覽費

0

0

3,240

13,900

17,140

大樓管理費

33,120

0

0

0

33,120

交際費

9,100

0

1,500

17,300

27,900

業務活動費

0

0

0

2,000

2,000

網站主機年租費

3,750

3,750

3,750

3,750

15,000

廣告文宣費

27,645

2,422

8,915

1,408

40,390

助印刊物

30,500

0

0

0

30,500

專案印刷費

55,139

28,700

18,887

38,953

141,679

會議費

6,170

4,000

0

0

10,170

研究發展費

0

5,000

0

10,000

15,000

會員手冊

0

0

0

0

0

會刊費

0

0

0

0

0

薪資費

233,500

187,000

34,322

90,000

544,822

兼職人員車馬費

0

154,000

0

0

154,000

辦公設備

0

0

18,958

0

18,958

購置費

350,395

5,900

0

615,869

972,164

雜項費用

17,147

5,024

0

27,305

49,476

費用支出小計

1,098,607

442,236

99,186

1,078,431

2,718,460

100年度結餘

326,198

197,204

318,022

-356,251

485,173

99年度結餘

85,699

30,289

42,800

106,388

265,176

房屋押金

74,000

0

0

50,000

124,000

暫付款

800

0

0

3,500

4,300

累計結餘

337,097

227,493

360,822

-303,363

622,049

 1001-10月份結餘 合計 622,049 元 

 

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100年至10月份現金存簿統計表

 

可動用現金總計

 622,049

各區分會現金

台北分會現金

12,149

台中分會現金

52,732

台南分會現金

37,692

高雄分會現金

5,100

小計

 107,673

各區分會專戶銀行存款 

中國信託(台北專戶)

300,343

彰化銀行(台中專戶)

174,761

臺灣銀行(高雄專戶)

91,537

兆豐商銀(台南專戶)

323,130

郵局(共用專戶)

24,605

小計

 914,376 

存出保證金、押金

台北分會房屋押金

74,000

台北分會暫付款

800

高雄分會房屋押金

50,000

高雄分會暫付款

3,500

小計

128,300

  

高雄負債

400,000

小計

 400,000

合計

 750,349

 

 

 

 

1001-10月各區分會損益表

 

 

 

 

 

 

收 入 項 目 

入會費

33,000

19,000

6,000

20,000

78,000

常年會費

49,500

22,500

13,500

30,000

115,500

會員捐款

748,850

370,060

305,200

451,747

1,875,857

會員服務捐款

176,077

119,040

10,208

73,596

378,921

黃四明老師捐款

401,500

93,800

82,000

139,700

717,000

張以岳老師捐款

15,800

0

0

0

15,800

洪榮茂老師捐款

0

15,000

0

0

15,000

王久英老師捐款

0

0

0

7,000

7,000

利息收入

78

40

300

137

555

收入小計

1,424,805

639,440

417,208

722,180

3,203,633

收入總計

3,203,633

支 出 項 目 

房屋租金

265,000

17,200

0

205,000

487,200

文具用品

18,390

1,756

2,750

8,768

31,658

印刷費

2,480

0

0

1,175

3,655

旅費

5,245

0

1,080

1,339

7,664

郵電費

17,222

16,689

5,784

11,578

51,273

修繕費

7,000

3,595

0

600

11,195

廣告費

0

0

0

0

0

水電費

16,804

0

0

29,486

46,290

稅捐

0

7,200

0

0

7,200

展覽費

0

0

3,240

13,900

17,140

大樓管理費

33,120

0

0

0

33,120

交際費

9,100

0

1,500

17,300

27,900

業務活動費

0

0

0

2,000

2,000

網站主機年租費

3,750

3,750

3,750

3,750

15,000

廣告文宣費

27,645

2,422

8,915

1,408

40,390

助印刊物

30,500

0

0

0

30,500

專案印刷費

55,139

28,700

18,887

38,953

141,679

會議費

6,170

4,000

0

0

10,170

研究發展費

0

5,000

0

10,000

15,000

會員手冊

0

0

0

0

0

會刊費

0

0

0

0

0

薪資費

233,500

187,000

34,322

90,000

544,822

兼職人員車馬費

0

154,000

0

0

154,000

辦公設備

0

0

18,958

0

18,958

購置費

350,395

5,900

0

615,869

972,164

雜項費用

17,147

5,024

0

27,305

49,476

費用支出小計

1,098,607

442,236

99,186

1,078,431

2,718,460

100年度結餘

326,198

197,204

318,022

-356,251

485,173

99年度結餘

85,699

30,289

42,800

106,388

265,176

房屋押金

74,000

0

0

50,000

124,000

暫付款

800

0

0

3,500

4,300

累計結餘

337,097

227,493

360,822

-303,363

622,049

 1001-10月份結餘 合計 622,049 元 

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100年至10月份現金存簿統計表

可動用現金總計

 622,049

各區分會現金

台北分會現金

12,149

台中分會現金

52,732

台南分會現金

37,692

高雄分會現金

5,100

小計

 107,673

各區分會專戶銀行存款 

中國信託(台北專戶)

300,343

彰化銀行(台中專戶)

174,761

臺灣銀行(高雄專戶)

91,537

兆豐商銀(台南專戶)

323,130

郵局(共用專戶)

24,605

小計

 914,376 

存出保證金、押金

台北分會房屋押金

74,000

台北分會暫付款

800

高雄分會房屋押金

50,000

高雄分會暫付款

3,500

小計

128,300

  

高雄負債

400,000

小計

 400,000

合計

 750,349

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